Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003098
Monto de la Factura
₲ 8.976.750
Nro. Solicitud de Transferencia
29356
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.447.531
Retención DNCP
₲ 31.663
Retención IVA
₲ 244.820
Retención Renta
₲ 244.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-197868
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.168.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.168.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378712
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados