Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009683
Monto de la Factura
₲ 78.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.564.348
Retención DNCP
₲ 275.736
Retención IVA
₲ 2.131.991
Retención Renta
₲ 2.131.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204101
Monto Contrato
₲ 78.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.564.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.564.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394349
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios: Proyectores, cámaras, filmadoras, micrófonos y equipo de video conferencia, para el fortalecimiento del trabajo del Sistema de Protección Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social