Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15581
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.031.809
Retención DNCP
₲ 93.825
Retención IVA
₲ 725.455
Retención Renta
₲ 725.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209364
Monto Contrato
₲ 153.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.074.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.074.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil