Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 738.543
Nro. Solicitud de Transferencia
37637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.002
Retención DNCP
₲ 2.605
Retención IVA
₲ 20.142
Retención Renta
₲ 20.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205268
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.992.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.992.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398868
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura