Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 34.648.986
Nro. Solicitud de Transferencia
69177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.606.271
Retención DNCP
₲ 122.217
Retención IVA
₲ 944.972
Retención Renta
₲ 944.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205674
Monto Contrato
₲ 609.297.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.377.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.377.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393317
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad