Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 20.774.831
Nro. Solicitud de Transferencia
142506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.550.060
Retención DNCP
₲ 73.279
Retención IVA
₲ 566.586
Retención Renta
₲ 566.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205674
Monto Contrato
₲ 609.297.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.377.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.377.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393317
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad