Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 50.774.831
Nro. Solicitud de Transferencia
126129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.781.424
Retención DNCP
₲ 179.097
Retención IVA
₲ 1.384.768
Retención Renta
₲ 1.384.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205674
Monto Contrato
₲ 609.297.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.377.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.377.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393317
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad