Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 90.597.250
Nro. Solicitud de Transferencia
71734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.256.131
Retención DNCP
₲ 319.561
Retención IVA
₲ 2.470.834
Retención Renta
₲ 2.470.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209939
Monto Contrato
₲ 477.441.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.373.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.373.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403398
Nombre de la Licitación
Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura