Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004783
Monto de la Factura
₲ 36.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.891.753
Retención DNCP
₲ 127.035
Retención IVA
₲ 982.227
Retención Renta
₲ 982.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209180
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.125.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.125.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393533
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional