Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004450
Monto de la Factura
₲ 13.016.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141326
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.249.354
Retención DNCP
₲ 57.392
Retención IVA
₲ 355.002
Retención Renta
₲ 355.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209180
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.125.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.125.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393533
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional