Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004080
Monto de la Factura
₲ 5.195.988
Nro. Solicitud de Transferencia
52717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.894.242
Retención DNCP
₲ 18.328
Retención IVA
₲ 141.709
Retención Renta
₲ 141.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206087
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.936.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.936.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION ESCRITA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo