Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000847
Monto de la Factura
₲ 7.385.314
Nro. Solicitud de Transferencia
161121
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.883.112
Retención DNCP
₲ 25.781
Retención IVA
₲ 201.418
Retención Renta
₲ 268.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206087
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.936.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.936.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION ESCRITA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo