Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006673
Monto de la Factura
₲ 22.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.209.282
Retención DNCP
₲ 79.498
Retención IVA
₲ 614.673
Retención Renta
₲ 614.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206440
Monto Contrato
₲ 82.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.172.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.172.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Laboratorio de Integración, Ensayo y Desarrollo de la Estación Terrena
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay