Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014219
Monto de la Factura
₲ 143.892.250
Nro. Solicitud de Transferencia
94576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.313.860
Retención DNCP
₲ 523.244
Retención IVA
₲ 3.924.334
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-201696
Monto Contrato
₲ 143.892.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.313.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.313.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394361
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos: PCs, Notebooks, impresoras, tablets, disco duros, UPS y tranceiver, para el Fortalecimiento del trabajo del Sistema Integrado de Protección Social / Sistema de Protección Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social