Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 104.039.300
Nro. Solicitud de Transferencia
148965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.225.951
Retención DNCP
₲ 366.975
Retención IVA
₲ 2.837.435
Retención Renta
₲ 2.837.435
Multa
₲ 1.771.504
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12007-20-189533
Monto Contrato
₲ 104.039.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.225.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.225.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373958
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2020 "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion