Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 5.087.857
Nro. Solicitud de Transferencia
190879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.787.905
Retención DNCP
₲ 17.946
Retención IVA
₲ 138.760
Retención Renta
₲ 138.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236514
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.212.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.212.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426571
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2023 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS "
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior