Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003977
Monto de la Factura
₲ 49.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.051.519
Retención DNCP
₲ 176.361
Retención IVA
₲ 1.363.615
Retención Renta
₲ 1.363.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
183/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-232420
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.624.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.624.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional