Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088467
Monto de la Factura
₲ 9.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210340
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.137.328
Retención DNCP
₲ 34.225
Retención IVA
₲ 267.382
Retención Renta
₲ 356.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
221/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235104
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.137.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.137.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS, METÁLICOS Y NO METÁLICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional