Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008919
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162096
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.200
Retención DNCP
₲ 13.440
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
300/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235552
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.775.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.775.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y PARA CIRUGÍA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional