Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008268
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39937
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.500
Retención DNCP
₲ 7.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
300/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-235552
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.775.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.775.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y PARA CIRUGÍA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional