Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 423.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.438.645
Retención DNCP
₲ 1.493.447
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234297
Monto Contrato
₲ 469.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.623.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.623.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426454
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior