Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004416
Monto de la Factura
₲ 2.498.808
Nro. Solicitud de Transferencia
220104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.487.450
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
182/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-232820
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.974.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.974.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional