Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 15.731.100
Nro. Solicitud de Transferencia
180795
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.661.385
Retención DNCP
₲ 54.917
Retención IVA
₲ 429.030
Retención Renta
₲ 572.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-226845
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.264.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.264.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423935
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional