Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006821
Monto de la Factura
₲ 19.577.900
Nro. Solicitud de Transferencia
139534
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.423.694
Retención DNCP
₲ 69.056
Retención IVA
₲ 533.943
Retención Renta
₲ 533.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-226845
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.215.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.215.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423935
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A. - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional