Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206099
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400.000
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
208/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233544
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435102
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO SECTOR ARCHIVO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional