Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210892
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
224/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233851
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICAY MAQUINARIAS DE PANADERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional