Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004101
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210903
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
224/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233851
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICAY MAQUINARIAS DE PANADERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional