Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 18.125.010
Nro. Solicitud de Transferencia
37407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.056.460
Retención DNCP
₲ 63.932
Retención IVA
₲ 494.318
Retención Renta
₲ 494.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
187/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-225014
Monto Contrato
₲ 151.096.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.156.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.156.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, INSUMOS METÁLICOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACT.4 "PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional