Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018711
Monto de la Factura
₲ 27.012.420
Nro. Solicitud de Transferencia
115651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.443.735
Retención DNCP
₲ 95.281
Retención IVA
₲ 736.702
Retención Renta
₲ 736.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173077
Monto Contrato
₲ 67.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.194.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.194.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil