Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020759
Monto de la Factura
₲ 40.078.080
Nro. Solicitud de Transferencia
33628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.750.638
Retención DNCP
₲ 141.366
Retención IVA
₲ 1.093.038
Retención Renta
₲ 1.093.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173077
Monto Contrato
₲ 67.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.194.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.194.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil