Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193896
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181836
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.737.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.737.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil