Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002394
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.509
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180913
Monto Contrato
₲ 467.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.784.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.784.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364115
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras de Seguridad
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad