Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 26.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.723.706
Retención DNCP
₲ 92.584
Retención IVA
₲ 715.855
Retención Renta
₲ 715.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180270
Monto Contrato
₲ 26.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.723.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.723.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados