Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009119
Monto de la Factura
₲ 3.244.248
Nro. Solicitud de Transferencia
101099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.847
Retención DNCP
₲ 11.443
Retención IVA
₲ 88.479
Retención Renta
₲ 88.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174498
Monto Contrato
₲ 3.244.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo