Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004144
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.995.405
Retención DNCP
₲ 33.685
Retención IVA
₲ 260.455
Retención Renta
₲ 260.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170782
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.057.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.057.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353506
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para la SENATUR - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo