Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004110
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146207
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170782
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.057.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.057.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353506
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para la SENATUR - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo