Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004386
Monto de la Factura
₲ 124.895.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.642.290
Retención DNCP
₲ 440.540
Retención IVA
₲ 3.406.235
Retención Renta
₲ 3.406.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170782
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.057.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.057.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353506
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para la SENATUR - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo