Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004002
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.951.500
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 375.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170782
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.057.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.057.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353506
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para la SENATUR - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo