Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Monto de la Factura
₲ 8.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.921.608
Retención DNCP
₲ 29.664
Retención IVA
₲ 229.364
Retención Renta
₲ 229.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.191.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.191.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363018
Nombre de la Licitación
Servicio de reparacion y mantenimiento de Acondicionadores de Aire con provision de repuestos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes