Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000065
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128528
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLIS PINTOS S.A
RUC
80064102-7
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175417
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.483.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364538
Nombre de la Licitación
Provisión de Insumos para la Campaña de Turismo Joven y Creativo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo