Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002002
Monto de la Factura
₲ 12.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.807.058
Retención DNCP
₲ 44.214
Retención IVA
₲ 341.864
Retención Renta
₲ 341.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185326
Monto Contrato
₲ 79.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.100.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.100.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367833
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional