Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003549
Monto de la Factura
₲ 302.821.632
Nro. Solicitud de Transferencia
101096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.235.954
Retención DNCP
₲ 1.068.134
Retención IVA
₲ 8.258.772
Retención Renta
₲ 8.258.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174493
Monto Contrato
₲ 302.821.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.235.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.235.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo