Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 29.115.750
Nro. Solicitud de Transferencia
189925
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.424.919
Retención DNCP
₲ 102.699
Retención IVA
₲ 794.066
Retención Renta
₲ 794.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176570
Monto Contrato
₲ 349.892.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.115.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.115.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360904
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura