Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 32.143.045
Nro. Solicitud de Transferencia
192758
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.276.410
Retención DNCP
₲ 113.377
Retención IVA
₲ 876.629
Retención Renta
₲ 876.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
89/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182257
Monto Contrato
₲ 164.164.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.536.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.536.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367312
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo