Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 35.527.375
Nro. Solicitud de Transferencia
57618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.464.204
Retención DNCP
₲ 125.315
Retención IVA
₲ 968.928
Retención Renta
₲ 968.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
89/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182257
Monto Contrato
₲ 164.164.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.536.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.536.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367312
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo