Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027779
Monto de la Factura
₲ 3.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.696
Retención DNCP
₲ 11.668
Retención IVA
₲ 90.218
Retención Renta
₲ 90.218
Multa
₲ 496.200
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173080
Monto Contrato
₲ 165.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.392.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.392.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil