Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 35.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.447.837
Retención DNCP
₲ 125.253
Retención IVA
₲ 968.455
Retención Renta
₲ 968.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173078
Monto Contrato
₲ 96.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.074.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.074.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil