Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 42.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.918.878
Retención DNCP
₲ 149.486
Retención IVA
₲ 1.155.818
Retención Renta
₲ 1.155.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173078
Monto Contrato
₲ 96.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.074.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.074.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil