Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001410
Monto de la Factura
₲ 24.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.516.156
Retención DNCP
₲ 88.062
Retención IVA
₲ 680.891
Retención Renta
₲ 680.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Los Andes S.R.L.
RUC
80049434-2
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181733
Monto Contrato
₲ 24.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.516.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.516.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil