Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001360
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.371.435
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 68.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180258
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.728.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.728.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368523
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Motor Fuera de Borda - Plurianual Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional